Zona Integritas (ZI)

ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

PENILAIAN				BUKTI DATA DUKUNG WBK 2019	BUKTI DATA DUKUNG WBBM 2020
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
1.	Tim Kerja
	a.	Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?	1.	undangan rapat	undangan rapat
			2.	dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja WBK/WBBM	dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja WBK/WBBM
			3.	riwayat hidup anggota tim	riwayat hidup anggota tim
	b.	Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas?	1.	berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi	berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi
			2.	riwayat hidup anggota tim	riwayat hidup anggota tim
			3.	notula rapat	notula rapat
			4.	SK Tim Kerja WBK/WBBM	SK Tim Kerja WBK/WBBM
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
	a.	Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	1.	undangan, absensi, foto	undangan, absensi, foto
			2.	dokumen rencana kerja	dokumen rencana kerja
			3.	dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI	dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI
	b.	Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?	1.	dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas	dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas
			2.	dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI	dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI
			3.	Keputusan tentang rencana Pembangunan ZI dan target prioritas	Keputusan tentang rencana Pembangunan ZI dan target prioritas
	c.	Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?	1.	capture website/media sosial, kliping, foto serta majalah	capture website/media sosial, kliping, foto serta majalah
			2.	dokumen laporan sosialisasi	dokumen laporan sosialisasi
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
	a.	Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?	1.	dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM	dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM
			2.	dokumentasi (foto kegiatan)	dokumentasi (foto kegiatan)
	b.	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat
			2.	dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan	dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan
	c.	Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?	dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti		dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja
	a.	Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	1.	dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat	dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat
			2.	press release yang dilakukan oleh pimpinan satker/pejabat struktural	press release yang dilakukan oleh pimpinan satker/pejabat struktural
			3.	absensi pimpinan satker dan pejabat struktural	absensi pimpinan satker dan pejabat struktural
			4.	foto-foto/dokumentasi pimpinan satker/pejabat struktural sebagai pembina upacara	foto-foto/dokumentasi pimpinan satker/pejabat struktural sebagai pembina upacara
	b.	Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?	1.	undangan rapat	undangan rapat
			2.	dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan	dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan
			3.	riwayat hidup dan rekam jejak agen perubahan	riwayat hidup dan rekam jejak agen perubahan
	c.	Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	1.	dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya	dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya
			2.	rekap absensi pegawai	rekap absensi pegawai
			3.	dokumentasi program reward dan punishment	dokumentasi program reward dan punishment
	d.	Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	1.	dokumen pakta integritas	dokumen pakta integritas
			2.	dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian	dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian
			3.	dokumentasi kegiatan ZI	dokumentasi kegiatan ZI
AREA II PENATAAN TATALAKSANA
1.	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
	a.	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	1.	dokumen SOP satker	dokumen SOP satker
		Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	2.	dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Pimpinan Satker	dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani Pimpinan Satker
	b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	1.	capture pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur pelayanan	capture pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur pelayanan
			2.	foto kegiatan layanan	foto kegiatan layanan
	c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	dokumen hasil evaluasi serta tindaklanjut		dokumen hasil evaluasi serta tindaklanjut
2.	E-Office
	a.	Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	capture kinerja satker melalui aplikasi SIPP, MIS dan aplikasi SIKEP		capture kinerja satker melalui aplikasi SIPP, MIS dan aplikasi SIKEP
	b.	Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	capture manajemen SDM melalui aplikais SIPP dan SIKEP		capture manajemen SDM melalui aplikais SIPP dan SIKEP
	c.	Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	capture website, aplikasi layanan serta media sosial		capture website, aplikasi layanan serta media sosial
	d.	Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat	undangan, notula, daftar harapatdir, foto
			2.	dokumen monitoring dan evaluasi	dokumen monitoring dan evaluasi
3.	Keterbukaan Informasi Publik
	a.	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	1.	capture anggaran DIPA, biaya perkara, penangganan pengaduan dan permintaan informasi melalui website	capture anggaran DIPA, biaya perkara, penangganan pengaduan dan permintaan informasi melalui website
			2.	capture spanduk/banner, website dan media sosial	capture spanduk/banner, website dan media sosial
	b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	1.	undangan rapat, notula, daftar hadir	undangan rapat, notula, daftar hadir
			2.	dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi	dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi
AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
	a.	Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto	undangan, notula, daftar hadir, foto
			2.	dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja	dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja
			3.	surat usulan kebutuhan pegawai	surat usulan kebutuhan pegawai
	b.	Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?	1.	dokumen persetujuan Menteri PAN dan RB dan BKN	dokumen persetujuan Menteri PAN dan RB dan BKN
			2.	dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak Tetap (honorer)	dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak Tetap (honorer)
			3.	SK kolektif	SK kolektif
			4.	surat perintah melaksanakan tugas dari kepala satker	surat perintah melaksanakan tugas dari kepala satker
	c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?	dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit		dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit
2.	Pola Mutasi Internal
	a.	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal/rapat pimpinan/Baperjakat	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal/rapat pimpinan/Baperjakat
			2.	SK mutasi/rotasi internal	SK mutasi/rotasi internal
			3.	Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/Daftar Riwayat Hidup (DRH)	Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/Daftar Riwayat Hidup (DRH)
	b.	Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal
			2.	SK mutasi internal	SK mutasi internal
			3.	Daftar Riwayat Hidup (DRH)	Daftar Riwayat Hidup (DRH)
	c.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	dokumen monitoring dan evaluasi		dokumen monitoring dan evaluasi
3.	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
	a.	Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto	undangan, notula, daftar hadir, foto
			2.	dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek/ pengembangan pegawai (training need analysis)	dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek/ pengembangan pegawai (training need analysis)
	b.	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto	undangan, notula, daftar hadir, foto
			2.	dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan SKP	dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan SKP
	c.	Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	capture fiture kompetensi pada aplikasi SIKEP		capture fiture kompetensi pada aplikasi SIKEP
	d.	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya		surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya
	e.	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?	1.	surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya	surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya
			2.	daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya	daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya
	f.	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja		dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja
4.	Penetapan kinerja individu
	a.	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	1.	dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya	dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya
			2.	dokumen kinerja Satker yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan	dokumen kinerja Satker yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan
	b.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	dokumen SKP berjenjang		dokumen SKP berjenjang
	c.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	dokumen pengukuran kinerja individu per bulan/triwulan/semester/tahun		dokumen pengukuran kinerja individu per bulan/triwulan/semester/tahun
	d.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat	undangan, notula, daftar hadir, foto rapat
			2.	Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu	Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu
5.	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
	a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	1.	dokumen sosialisasi	dokumen sosialisasi
			2.	dokumen penerapan disiplin (foto dan rekapitulasi daftar hadir)	dokumen penerapan disiplin (foto dan rekapitulasi daftar hadir)
			3.	dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
6.	Sistem Informasi Kepegawaian
	a.	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	1.	membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP (capture aplikasi SIKEP)	membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP (capture aplikasi SIKEP)
			2.	update data secara mandiri oleh setiap pegawai	update data secara mandiri oleh setiap pegawai
AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1.	Keterlibatan pimpinan
	a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto	undangan, notula, daftar hadir, foto
			2.	dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran	dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran
	b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	1.	undangan, notula, daftar hadir, foto	undangan, notula, daftar hadir, foto
			2.	dokumen Perjanjian Kinerja	dokumen Perjanjian Kinerja
	c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	1.	SK Satgas SAKIP	SK Satgas SAKIP
		Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	2.	Laporan Kinerja Triwulan	Laporan Kinerja Triwulan
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
	a.	Apakah dokumen perencanaan sudah ada	1.	RKAKL	RKAKL
			2.	Renstra	Reviu Renstra
					Rancangan Renstra 2020-2024
			3.	RKT	RKT
			4.	PKT	PKT
			5.	LKjIP	LKjIP
	b.	Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	1.	RKAKL	RKAKL
			2.	Renstra	Reviu Renstra
					Rancangan Renstra 2020-2024
			3.	RKT	RKT
			4.	PKT	PKT
			5.	LKjIP	LKjIP
	c.	Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKU		IKU
	d.	Apakah indikator kinerja telah SMART	1.	IKU	IKU
			2.	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
	e.	Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	dokumen pengiriman LKjIP		dokumen pengiriman LKjIP
	f.	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta		Laporan Hasil Evaluasi LKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
	g.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	pelatihan penyusunan dokumen SAKIP		pelatihan penyusunan dokumen SAKIP
	h.	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	SK tim penyusunan SAKIP		SK tim penyusunan SAKIP
AREA V PENGUATAN PENGAWASAN
1.	Pengendalian Gratifikasi
	a.	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	capture banner/spanduk/media public campaign lainnya		capture banner/spanduk/media public campaign lainnya
	b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	1.	SK unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	SK unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
			2.	capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya	capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya
			3.	foto ruang tamu terbuka	foto ruang tamu terbuka
2.	Penerapan SPIP
	a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	1.	dokumen sosialisasi SPIP	dokumen sosialisasi SPIP
			2.	SK Tim SPIP	SK Tim SPIP
			3.	dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan	dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan
	b.	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	1.	dokumen matrik indentifikasi risiko	dokumen matrik indentifikasi risiko
			2.	dokumen analisis risiko	dokumen analisis risiko
	c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
	d.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	1.	undangan rapat, notula, daftar hadir, foto rapat	undangan rapat, notula, daftar hadir, foto rapat
			2.	dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan	dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan
			3.	dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore	dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore
3.	Pengaduan Masyarakat
	a.	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	1.	SK Petugas Meja Pengaduan telah ditunjuk dan memiliki username beserta password nya (capture dashboard SIWAS admin Satker)	SK Petugas Meja Pengaduan telah ditunjuk dan memiliki username beserta password nya (capture dashboard SIWAS admin Satker)
			2.	capture petugas/ruang/loket/kotak khusus sebagai pengaduan	capture petugas/ruang/loket/kotak khusus sebagai pengaduan
			3.	capture spanduk/banner/brosur informasi sarana penyampaian pengaduan	capture spanduk/banner/brosur informasi sarana penyampaian pengaduan
			4.	capture sarana pengaduan melalui media online (SIWAS dan aplikasi e-LAPOR)	capture sarana pengaduan melalui media online (SIWAS dan aplikasi e-LAPOR)
	b.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	1.	capture respon pengaduan masyarakat	capture respon pengaduan masyarakat
			2.	capture bukti register pengaduan dari cetakan aplikasi SIWAS	capture bukti register pengaduan dari cetakan aplikasi SIWAS
			3.	nota dinas/disposisi perintah penginputan atas penyampaian pengaduan masyarakat melalui SIWAS oleh petugas meja	nota dinas/disposisi perintah penginputan atas penyampaian pengaduan masyarakat melalui SIWAS oleh petugas meja
	c.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	1.	Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan	Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan
			2.	capture dashboard aplikasi SIWAS login sebagai meja pengaduan	capture dashboard aplikasi SIWAS login sebagai meja pengaduan
	d.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan		dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan
4.	Whistle-Blowing System
	a.	Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?	dokumen dan capture internalisasi WBS pada aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan		dokumen dan capture internalisasi WBS pada aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan
	b.	Whistle Blowing Systemtelah diterapkan	capture WBS pada aplikasi SIWAS		capture WBS pada aplikasi SIWAS
	c.	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan		capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan
	d.	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan		capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan
5.	Penanganan Benturan Kepentingan
	a.	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
	b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	undangan rapat internalisasi/sosialisasi, notula, daftar hadir, foto rapat		undangan rapat internalisasi/sosialisasi, notula, daftar hadir, foto rapat
	c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	1.	formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada)	formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada)
			2.	dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan	dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan
	d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan		laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
	e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan		dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan
AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.	Standar Pelayanan
	a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	dokumen standar pelayanan		dokumen standar pelayanan
	b.	Standar pelayanan telah dimaklumatkan	capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan		capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan
	c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	SOP pelaksaaan standar pelayanan SOP pelaksaaan standar pelayanan		SOP pelaksaaan standar pelayanan SOP pelaksaaan standar pelayanan
	d.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP		dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
2.	Budaya Pelayanan Prima
	a.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai		dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai
	b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	capture sarana informasi layanan		capture sarana informasi layanan
	c.	Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	1.	dokumentasi sistem reward dan punishment	dokumentasi sistem reward dan punishment
			2.	dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai standar	dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward, dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai standar
	d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	capture aplikasi layanan terpadu dan PTSP		capture aplikasi layanan terpadu dan PTSP
	e.	Terdapat inovasi pelayanan	capture inovasi pada pelayanan dan e-Court		capture inovasi pada pelayanan dan e-Court
3.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
	a.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	dokumen laporan survei dokumen laporan survei		dokumen laporan survei dokumen laporan survei
	b.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	capture dan foto/dokumentasi		capture dan foto/dokumentasi
	c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat		dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat

LAPORAN WBBM PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Zona Integritas (ZI)

Hubungi Kami

Tautan Web

Link Terkait

Zona Integritas (ZI)

Lihat Artikel Terkait Lainnya:

Footer

Hubungi Kami

Tautan Web

Link Terkait